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晋州市科协2018年预算公开

时间:2018-2-14 9:38:59  作者:  来源:晋州科协  查看:59  评论:0
内容摘要:...
晋州市科学技术协会
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
    7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项


晋州市科学技术协会

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

    部门职责:

1.为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;

2.加强科协机关自身建设,提高机关服务能力,包括:完善网站管理制度,提升网站管理水平,保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力.

 

      

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

晋州市科学技术协会

事业

正科

财政性资金基本保证

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入,2018年预算收入120.98万元,其中:一般公共预算收入120.98万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元

 

2、{C}{C}支出说明

     收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映晋州市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为120.98万元,其中基本支出110.98万元,包括人员经费98.46万元和日常公用经费12.52万元;项目支出10万元,全部为本级支出。

3、{C}{C}比上年增减情况

    2018年部门预算较2017年减少6.71万元,其中:基本支出减少6.71万元,主要是减少人员经费,项目支出与2017年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.52万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元,其中:因公出国(境)费0万元与上年持平无增减变化;公务用车购置及运维费0万元与上年持平无增减变化;公务接待费0.09万元。比上年减少0.01万元。原因是公务接待费按规定逐年降低。

五、绩效预算信息

    职责分类绩效目标:

科协部门职责分类绩效目标

开展科普活动。系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升。

科普设施建设。促进全县各类科技馆的建设与发展,利用数字化手段开发构建科普公共服务平台,实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。

科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高,全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显,科普能力不断增强。

综合业务管理。各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

  

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、深入开展各项科普活动,面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

2、加强科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

3、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。

4、保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

                                                                    单位:万元

 

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

科学技术普及

10.00

实施《全民科学素质行动计划纲要》,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。

开展科普活动,提升科普能力

 

 

 

 

 

  开展科普活动

10.00

开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普下乡等系列科普活动。

通过开展各种科普活动,吸引各重点人群参与,普及科普知识

科普活动参与人次

5000

4000

3000

3000

科普活动参与人次

  科普能力建设

 

实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。

实现社会科普资源共享程度提高,科普传播能力不断增强。

具备基本公民科学素质比例

5.5%

5%

4.8%

4.8

科普网络信息数据更新率

96%

90%

85%

85%

创新性科普资源推广率

80%

70%

60%

60%

助力创新驱动发展

 

发挥科协组织独特优势,促进县域经济结构调整、产业转型升级。

培育创建科技型中小企业,推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。

 

 

 

 

 

  培育、扶持科技型中小企业

 

利用科协和学会的人才优势,帮扶一批科技型中小企业,促进全县科技型中小企业发展。

帮扶科技型中小企业

帮扶科技型中小企业的数量

6

5

4

4

政务管理

 

负责系统综合业务管理和机关综合管理。

加强科协机关自身建设,提高机关服务能力

 

 

 

 

 

  综合事务管理

 

开展机关组织建设等保障类相关工作

各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

各项综合事务工作完成率

100%

95%

90%

90%

科科普管理业务工作保障率

100%

95%

90%

90%

 

六、政府采购预算情况

2018年我单位没有安排政府采购预算,政府采购预算金额为0

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为88.67万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产为0万元。

 

 

河北省县直部门固定资产占用情况表

编制部门:

截止时间:20171231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

88.67

1、房屋(平方米)

0

0

  其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

0

0

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

88.67

八、{C}{C}名词解释

1、一般预算收入:市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

 

 

部门预算收支总表  
部门编码及名称:[731]晋州市科学技术协会 预算年度:2018 金额单位:万元  
序号 收入 支出  
项    目 预算数 项    目 预算数  
栏次 1 2 3 4  
1 一、财政拨款收入 120.98 一、一般公共服务支出    
2 二、上级拨款收入   二、外交支出    
3 三、事业收入   三、国防支出    
4     其中:财政专户收入   四、公共安全支出    
5 四、经营收入   五、教育支出    
6 五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出 120.98  
7 六、其他收入   七、文化体育与传媒支出    
8     八、社会保障和就业支出    
9     九、医疗卫生与计划生育支出    
10     十、节能环保支出    
11     十一、城乡社区支出    
12     十二、农林水支出    
13     十三、交通运输支出    
14     十四、资源勘探信息等支出    
15     十五、商业服务业等支出    
16     十六、金融支出    
17     十七、援助其他地区支出    
18     十八、国土海洋气候等支出    
19     十九、住房保障支出    
20     二十、粮油物资储备支出    
21     二十一、国债还本付息支出    
22     二十二、其他支出    
23         本年收入合计 120.98         本年支出合计 120.98  
24     用事业基金弥补收支差额       结余分配    
25     年初结转和结余       年末结转和结余    
26             合计 120.98             合计 120.98  
           
           

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