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2017年部门预算信息公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1.为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家;
2.加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
3.依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力.
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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晋州市科学技术协会 |
事业 |
正科 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2017年预算收入127.69万元，其中：非限额补助127.69万元。
2、{C}支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为127.69万元，其中基本支出117.69万元，包括人员经费105.09万元和日常公用经费12.6万元；项目支出10万元，全部为本级支出。
3、{C}比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长23.82万元，其中：基本支出增长17.82万元，主要是增加人员经费；项目支出增长6万元，主要是增加科技馆运行经费。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排12.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.1万元。“三公”经费与上年减少0.04万元。
五、绩效预算信息
科协部门职责分类绩效目标
开展科普活动。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。
科普设施建设。促进全县各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。
科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。
综合业务管理。各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
1、深入开展各项科普活动，面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
2、加强科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。
3、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。
4、保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
单位：万元
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
绩效指标评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 |
10 |
开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。 |
通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识 |
科普活动参与人次 |
≥5000 |
≥4000 |
≥3000 |
＜3000 |
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加强大众媒体科普传播能力建设 |
实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 |
创新性科普资源推广率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
＜60% |
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科普网络信息数据更新率 |
≥96% |
≥90% |
≥85% |
＜85% |
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具备基本公民科学素质比例 |
≥5.5% |
≥5% |
≥4.8% |
＜4.8 |
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负责系统综合业务管理和机关综合管理。 |
12.6 |
开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。 |
各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。 |
科科普管理业务工作保障率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
＜90% |
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开展机关组织建设等保障类相关工作 |
保障机关工作正常高效运转 |
各项综合事务工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
＜90% |
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六、政府采购预算情况
2017年，安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为113.05万元（详见下表），本年度单位无拟购置固定资产。
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河北省县直部门固定资产占用情况表 |
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编制部门： |
截止时间：2016年12月31日 |
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项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
—— |
113.05 |
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1、房屋（平方米） |
0 |
0 |
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其中：办公用房（平方米） |
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2、车辆（台、辆） |
0 |
0 |
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3、单价在20万元以上设备 |
—— |
无 |
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4、其他固定资产 |
—— |
113.05 |
八、名词解释
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
无
