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2017年部门预算信息公开说明

时间:2017/3/21 9:25:39  作者:  来源:晋州市科协  查看:189  评论:0
内容摘要:2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况    部门职责: 1.为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;2.加强...

2017年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

    部门职责:

1.为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;

2.加强科协机关自身建设,提高机关服务能力,包括:完善网站管理制度,提升网站管理水平,保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力.

 

      

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

晋州市科学技术协会

事业

正科

财政拨款

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。晋州市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入,2017年预算收入127.69万元,其中:非限额补助127.69万元。

2、{C}支出说明

     收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映晋州市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为127.69万元,其中基本支出117.69万元,包括人员经费105.09万元和日常公用经费12.6万元;项目支出10万元,全部为本级支出。

3、{C}比上年增减情况

    2017年部门预算较2016年增长23.82万元,其中:基本支出增长17.82万元,主要是增加人员经费;项目支出增长6万元,主要是增加科技馆运行经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.6万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元;公务接待费0.1万元。“三公”经费与上年减少0.04万元。

五、绩效预算信息

    职责分类绩效目标:

科协部门职责分类绩效目标

开展科普活动。系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升。

科普设施建设。促进全县各类科技馆的建设与发展,利用数字化手段开发构建科普公共服务平台,实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。

科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高,全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显,科普能力不断增强。

综合业务管理。各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

  

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、深入开展各项科普活动,面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

2、加强科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

3、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。

4、保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

                                                                    单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

绩效指标评价标准

实施《全民科学素质行动计划纲要》,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。

10

开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普下乡等系列科普活动。

通过开展各种科普活动,吸引各重点人群参与,普及科普知识

科普活动参与人次

5000

4000

3000

3000

加强大众媒体科普传播能力建设

实现社会科普资源共享程度提高,科普传播能力不断增强。

创新性科普资源推广率

80%

70%

60%

60%

科普网络信息数据更新率

96%

90%

85%

85%

具备基本公民科学素质比例

5.5%

5%

4.8%

4.8

负责系统综合业务管理和机关综合管理。

12.6

开展专题调研,制定科学普及发展规划,保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

科科普管理业务工作保障率

100%

95%

90%

90%

开展机关组织建设等保障类相关工作

保障机关工作正常高效运转

各项综合事务工作完成率

100%

95%

90%

90%

 

六、政府采购预算情况

   2017年,安排政府采购预算0万元。

 

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为113.05万元(详见下表),本年度单位无拟购置固定资产。

 

 

河北省县直部门固定资产占用情况表

编制部门:

截止时间:20161231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

113.05

1、房屋(平方米)

0

0

  其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

0

0

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

113.05

八、名词解释

1、一般预算收入:市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

 

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