2016年预算信息公开

晋州市科学技术协会

2016年度预算公开信息

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》等有关规定，现将晋州市科学技术协会2016年度相关预算信息予以公开。

第一部分   部门概况

一、晋州市科学技术协会主要职责

（一）、深入开展各项科普活动，面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

（二）、加强科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

（三）、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

（四）、保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

二、部门预算单位构成

1．机构人员情况

晋州市科学技术协会参公编制机构1个：晋州市科学技术协会。内设机构数2个。财务独立核算。事业编制机构1个：晋州市科技馆。

晋州市科学技术协会参公编制数4人，晋州市科技馆2人。合计编制数6人。

2．人员变动情况

晋州市科学技术协会2015年年末实有人数14人，其中退休7人。去世1人。

晋州市科学技术协会参公编制年末实有人数7人，晋州市科技馆事业编制年末实有人数0人。

第二部分   2016年部门预算报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

八、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算安排总体情况说明

2016年预算收入总计82.1万元。其中，一般公共预算收入82.1万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2016年预算支出82.1万元。其中，人员经费支出71.04万元，正常公用经费7.06万元，项目支出4万元（其中本级项目支出4万元，对下补助0万元。）

二、机关运行经费安排情况说明

2016年晋州市科学技术协会机构运行经费安排82.1万元，比2015增加21.36万元，增长35%，主要原因是工资等公用经费比上年都有所增加。

三、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2016年“三公”经费预算安排3.14万元，与上年持平。其中：因公出国经费预算0万元，与上年持平；公务车购置经费预算0万元，与上年持平；公务车运行经费预算3万元，与上年持平。公务接待预算0.14万元, 与上年持平。

四、政府采购预算情况的说明

2016年晋州市科学技术协会政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明

    截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。本度拟购置资产0。

六、部门绩效预算信息

（一）部门总体绩效目标

1、开展科普活动。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。

2、科普设施建设。促进全县各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。

3、科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。

4、综合业务管理。各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

  七、其他重要事项的情况说明

科协没有政府性基金，《部门预算政府性基金预算财政拨款支出表》为空白。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件：2016年预算表