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2016年预算信息公开

时间:2016-12-2 15:25:15  作者:  来源:晋州市科协  查看:166  评论:0
内容摘要:晋州市科学技术协会2016年度预算公开信息 根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》等有关规定,现将晋州市科学技术协会2016年度相关预算信息予以公开。第一部分   部门概况一、晋州市科...

晋州市科学技术协会

2016年度预算公开信息

 

根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》等有关规定,现将晋州市科学技术协会2016年度相关预算信息予以公开。

第一部分   部门概况

一、晋州市科学技术协会主要职责

(一)、深入开展各项科普活动,面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

(二)、加强科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

(三)、实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。

(四)、保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

二、部门预算单位构成

1.机构人员情况

晋州市科学技术协会参公编制机构1个:晋州市科学技术协会。内设机构数2个。财务独立核算。事业编制机构1个:晋州市科技馆。

晋州市科学技术协会参公编制数4人,晋州市科技馆2人。合计编制数6人。

2.人员变动情况

晋州市科学技术协会2015年年末实有人数14人,其中退休7人。去世1人。

晋州市科学技术协会参公编制年末实有人数7人,晋州市科技馆事业编制年末实有人数0人。

第二部分   2016年部门预算报表(详见附表)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

八、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算安排总体情况说明

2016年预算收入总计82.1万元。其中,一般公共预算收入82.1万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2016年预算支出82.1万元。其中,人员经费支出71.04万元,正常公用经费7.06万元,项目支出4万元(其中本级项目支出4万元,对下补助0万元。)

二、机关运行经费安排情况说明

2016年晋州市科学技术协会机构运行经费安排82.1万元,比2015增加21.36万元,增长35%,主要原因是工资等公用经费比上年都有所增加。

三、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2016年“三公”经费预算安排3.14万元,与上年持平。其中:因公出国经费预算0万元,与上年持平;公务车购置经费预算0万元,与上年持平;公务车运行经费预算3万元,与上年持平。公务接待预算0.14万元, 与上年持平。

四、政府采购预算情况的说明

2016年晋州市科学技术协会政府采购预算安排0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明

    截止20151231,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。本度拟购置资产0

六、部门绩效预算信息

(一)部门总体绩效目标

1、开展科普活动。系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升。

2、科普设施建设。促进全县各类科技馆的建设与发展,利用数字化手段开发构建科普公共服务平台,实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台。

3、科普能力建设。实现社会科普资源共享程度提高,全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显,科普能力不断增强。

4、综合业务管理。各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

(二)部门职责及工作活动绩效目标指标

2016年度部门职责——工作活动目录

修订汇总表(科协)

部门编码

部门名称

部门职责编码

部门职责名称

部门职责要点描述

部门职责绩效目标

工作活动编码

工作活动名称

工作活动要点描述

工作活动绩效目标

731

晋州市科学技术协会

04

科学技术普及

实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力

01

开展科普活动

面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。

系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升

 

 

 

 

 

 

02

科普设施建设

加强全县科技馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。

促进全县各类科技馆的建设与发展,利用数字化手段开发构建科普公共服务平台,实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台

 

 

 

 

 

 

03

科普能力建设

实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。

实现社会科普资源共享程度提高,全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显,科普能力不断增强。

 

 

05

政务管理

负责系统综合业务管理和机关综合管理。

1、为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;                                                                                       2、加强科协机关自身建设,提高机关服务能力,包括:完善网站管理制度,提升网站管理水平,保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

01

综合业务管理

保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。

各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。

 

 

  七、其他重要事项的情况说明

科协没有政府性基金,《部门预算政府性基金预算财政拨款支出表》为空白。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

附件:2016年预算表

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